✅ 跟踪验证管理
跟踪验证是对纠正措施实施效果进行系统性评价的过程，确保不符合项得到有效整改，防止问题重复发生，形成内审闭环管理。
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验证计划制定
制定跟踪验证计划，明确验证方式、验证时间和验证人员。
制定计划
🔍
现场复验
到责任部门进行现场复查，验证纠正措施的实际实施效果。
现场复验
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资料审查
审查整改过程中产生的文件记录，确认整改的完整性和规范性。
审查资料
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效果评价
综合评价纠正措施的有效性，判断不符合项是否可以关闭。
评价效果
🔒
不符合项关闭
经验证确认整改有效后，正式关闭不符合项并记录关闭日期。
关闭项目
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整改率统计
统计分析各部门不符合项的整改完成率和按时完成率。
查看统计
💡 跟踪验证注意事项
跟踪验证应由原审核员以外的适任人员进行，以保证验证的客观性。验证时应重点关注：纠正措施是否按要求实施；根本原因是否得到消除；是否有证据证明纠正措施有效；是否需要修订相关体系文件。如验证发现整改不到位，应重新开启纠正措施流程，直至问题完全解决。